1、根據公司項目開發的總體要求,聯系政府相關行政管理部門,負責辦理開發項目的立項、選址、用地、規劃、報建等開工前期必備的手續;
2、在項目開發準備階段,根據設計方案的要求,統籌辦理消防、規劃等部門的規劃征詢工作,為設計提供依據;
3、統籌辦理房屋預售許可證及與之相關的其它工作,確保滿足銷售開盤的各項要求;
4、統籌安排協助項目部完成消防、規劃等的驗收工作;
5、負責項目資料的整理、分類、存檔。

桂林材料員招聘(有提供住房)
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出納兼采購
3500-5000元2025-07-08秦弦行政人事經理(一)資金管理
現金與銀行收付
負責酒店日常現金、銀行存款的收支業務,如收取客房押金、支付供應商款項、處理員工報銷等,確保資金收付準確無誤,并及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
每日盤點庫存現金,保證賬實相符,編制現金日報表,定期與會計核對賬目。
辦理銀行轉賬、匯款、支票開具等業務,跟進銀行賬戶余額,避免出現透支或資金閑置情況。
票據管理
妥善保管現金、支票、匯票等各類票據,登記票據使用臺賬,確保票據安全與合規使用。
審核報銷憑證、發票等原始單據的真實性、合法性,對不符合財務制度的票據予以退回或拒絕支付。
(二)賬目與報表
賬務登記與核對
及時錄入出納系統數據,編制資金收支憑證,協助會計完成總賬與明細賬的核對工作。
定期與供應商、客戶核對往來款項,清理未達賬項,確保財務數據準確反映酒店資金狀況。
報表編制
按月編制出納報表(如資金流量表、銀行余額調節表等),為酒店管理層提供資金運營數據支持。
(三)其他財務工作
配合財務審計、稅務檢查等工作,提供相關資金往來憑證和數據。
遵守酒店財務制度和財經法規,防范資金管理風險,如現金盜竊、支付錯誤等。
(四)采購計劃與執行
需求收集與計劃制定
根據酒店各部門(如客房部、餐飲部、后勤部等)的物資需求,編制采購計劃,明確采購物品的名稱、規格、數量、預算及交付時間。
結合庫存情況(如最低庫存量、保質期等),合理安排采購頻次,避免物資積壓或短缺。
供應商管理與采購實施
開發、篩選及評估供應商,建立供應商檔案,定期與供應商溝通價格、質量及交貨期等事宜,確保采購成本合理、物資質量達標。
通過詢價、比價、招標等方式獲取最優采購價格,簽訂采購合同,跟進訂單執行進度,確保物資按時、按質、按量交付。
(五)物資驗收與入庫
協同倉庫管理員對采購物資進行驗收,核對品種、數量、規格、質量等是否與訂單一致,對不合格物資及時辦理退換貨手續。
協助辦理物資入庫登記,更新庫存臺賬,確保賬實相符。
(六)采購賬務與成本控制
采購報銷與付款
整理采購發票、訂單、驗收單等原始憑證,按財務流程辦理報銷手續,及時與出納崗位對接付款事宜(如申請銀行轉賬、開具支票等)。
核對采購款項,避免重復支付或超付,定期與供應商對賬,清理應付賬款。
成本優化
分析采購成本數據,尋找降低采購成本的途徑(如批量采購、與供應商協商價格折扣等),并向管理層提出成本控制建議。
(七))、其他綜合職責
庫存管理協助
定期參與庫存盤點,對滯銷或過期物資及時反饋給相關部門,協助制定處理方案(如促銷、報廢等)。
信息記錄與匯報
建立采購檔案和出納臺賬,妥善保存相關單據和文件,定期向財務主管或部門經理匯報資金使用情況和采購工作進展。
跨部門協作
與酒店各部門保持溝通,了解物資使用需求變化,協調解決采購與資金支付過程中的問題(如緊急采購、預算調整等)。 -
采購兼倉管
3000-4000元2025-07-08秦弦行政人事經理1. 負責組織酒店一般日常用品及材料等項目的采購工作。
2. 嚴格遵守規章制度,按照工作程序開展采購工作。
3. 確保按照采購單的內容和要求,以最合理的價格購買質量達到標準的物品。
4. 組織市場調研,確定最佳采購方案,落實采購計劃,對不符合要求的物品負責交涉退貨。
5. 經常了解市場信息,不斷開發貨源渠道,推薦新產品,努力降低采購成本。
6. 與供應商建立良好的業務往來關系,向采購部總監提供最新的市場信息。
7. 依據采購內容及訂單數量及時輸入系統。
8. 定期到市場詢價,隨時掌握直購食品或物品的市場價格。
9.負責存貨、物品的核算工作。
10組織并參與每月的庫存盤點工作,對盤點情況進行分析報告,監督庫存管理,協助做好節支降耗的工作;避免出現庫存量過大,占用資金或產生霉變等情況發生。
10.向有關會計報送進出庫報表等,保證帳帳相符、帳實相符。
11. 完成領導交辦的各項工作。
約 2 個崗位
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